化工工藝檢查表

化工四庫(kù)：原料庫(kù)、產(chǎn)品庫(kù)、危廢庫(kù)、臨時(shí)庫(kù)。

全面梳理摸排，理清“四庫(kù)”底數(shù)。充分調(diào)動(dòng)屬地監(jiān)管力量，對(duì)全市危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)、一般化工企業(yè)和醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行兜底，建立“四庫(kù)”臺(tái)賬清單，做到底數(shù)清，情況明。

強(qiáng)化主體責(zé)任，開(kāi)展自查自糾。制定“四庫(kù)”安全檢查表，解決企業(yè)自查標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，技術(shù)能力不適應(yīng)等問(wèn)題，督促企業(yè)深入開(kāi)展自查自糾，全面細(xì)致摸排企業(yè)“四庫(kù)”存在的問(wèn)題隱患，按照“五落實(shí)”要求實(shí)施整改，嚴(yán)禁“帶病運(yùn)行”。

工藝檢查報(bào)告

焊接工藝報(bào)告是指為驗(yàn)證鋼材可焊性進(jìn)行試驗(yàn)的數(shù)據(jù)報(bào)告，一般稱為焊接工藝評(píng)定。根據(jù)焊接工藝規(guī)程規(guī)定，工程開(kāi)工前要對(duì)工程施工的新型鋼種進(jìn)行可焊性試驗(yàn)，以便驗(yàn)證該鋼種在工程焊接施工中力學(xué)性能抗拉強(qiáng)度塑性變形等一系列的可靠數(shù)據(jù)，為施工質(zhì)量的保證提供前題

工藝檢查記錄表

工藝文件是記錄生產(chǎn)過(guò)程中所遇到的參數(shù)，生產(chǎn)的問(wèn)題點(diǎn)，解決方法，需要注意的問(wèn)題點(diǎn)等

常見(jiàn)的文件有：SOP（標(biāo)準(zhǔn)工藝流程），它會(huì)記錄加工一個(gè)產(chǎn)品的流程，記錄機(jī)器所使用到的加工參數(shù)及加工范圍，人員要做的加工范圍及加工要領(lǐng)和注意事項(xiàng)等。流程圖上面還會(huì)配有圖片解釋。

工藝檢查表編制培訓(xùn)朋友圈推廣

為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，使廣大職工掌握必要的安全生產(chǎn)知識(shí)和安全技能，提高職工安全生產(chǎn)意識(shí)和自我保護(hù)能力，從而有效地保護(hù)勞動(dòng)者的合法權(quán)益--勞動(dòng)安全和健康，促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)水平的提高和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、快速、健康的發(fā)展，特組織此次的安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)。安全生產(chǎn)，這個(gè)問(wèn)題看來(lái)是老生常談，卻是公司日常管理中不容忽視的問(wèn)題，若出現(xiàn)工傷事故，一方面員工需承受生理和心理上的巨大痛苦，另一方面影響公司正常的生產(chǎn)和工作秩序，給公司造成無(wú)法估量的經(jīng)濟(jì)損失，可謂是有百害而無(wú)一利，所以必須引起大家的高度重視。安全生產(chǎn)包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：一是通過(guò)安全教育，技能培訓(xùn)，嚴(yán)格操作規(guī)程來(lái)保證員工的人身安全；二是通過(guò)設(shè)備保障，事故預(yù)警系統(tǒng)來(lái)確保生產(chǎn)的安全。結(jié)合本公司的實(shí)際情況，公司員工在生產(chǎn)作業(yè)中必須注意以下幾點(diǎn)：1．統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。安全生產(chǎn)是公司里的一件大事，作為公司的一員，應(yīng)該明白，如果不注意這個(gè)問(wèn)題將會(huì)給與你相關(guān)的部門(mén)，與你相關(guān)的工作帶來(lái)什么不良的影響，造成什么樣的后果，工傷事故只是一瞬間的事，必須高度重視。2．落實(shí)責(zé)任，緊密配合。班組長(zhǎng)作為公司最基層的管理干部，應(yīng)對(duì)本班組的安全生產(chǎn)承擔(dān)管理責(zé)任，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)排出，若有員工違反操作規(guī)程一定要嚴(yán)加懲處，絕不給不安全因素留一絲漏洞。對(duì)于安全工作做得好的，公司將進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于安全工作做得不夠好的班組將進(jìn)行限期整改并作適當(dāng)處罰。班組出現(xiàn)工傷事故，班組長(zhǎng)有不可推卸的管理責(zé)任，必須接受行政及經(jīng)濟(jì)處罰。3．發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)。對(duì)于在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各種不安全的因素一定要分析原因，針對(duì)具體問(wèn)題提出可行方案，選擇最佳方案。（結(jié)合公司安全生產(chǎn)的實(shí)際情況具體講解）什么是安全生產(chǎn)？安全生產(chǎn)是指企事業(yè)單位在勞動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程中的人身安全、設(shè)備和產(chǎn)品安全，以及交通運(yùn)輸安全等。也就是說(shuō)，為了使勞動(dòng)過(guò)程在符合安全要求的物質(zhì)條件和工作秩序下進(jìn)行，防止傷亡事故、設(shè)備事故及各種災(zāi)害的發(fā)生，保障勞動(dòng)者的安全健康和生產(chǎn)、勞動(dòng)過(guò)程的正常進(jìn)行而采取的各種措施和從事的一切活動(dòng)。它既包括對(duì)勞動(dòng)者的保護(hù)，也包括對(duì)生產(chǎn)、財(cái)物、環(huán)境的保護(hù)，使生產(chǎn)活動(dòng)正常進(jìn)行。安全生產(chǎn)是安全與生產(chǎn)的統(tǒng)一，其宗旨是安全促進(jìn)生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全。搞好安全工作，改善勞動(dòng)條件，可以調(diào)動(dòng)職工的生產(chǎn)積極性；減少職工傷亡，可以減少勞動(dòng)力的損失；減少財(cái)產(chǎn)損失，可以增加企業(yè)效益，無(wú)疑會(huì)促進(jìn)生產(chǎn)的發(fā)展；而生產(chǎn)必須安全，則是因?yàn)榘踩巧a(chǎn)的前提條件，沒(méi)有安全就無(wú)法生產(chǎn)。什么是勞動(dòng)保護(hù)？勞動(dòng)保護(hù)也稱職業(yè)安全衛(wèi)生。它是指保護(hù)勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全和健康，也就是依靠科學(xué)管理和技術(shù)進(jìn)步，采取組織的、技術(shù)的措施，消除勞動(dòng)過(guò)程中危及人身安全和健康的不良條件和行動(dòng)，防止傷亡事故和職業(yè)病，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全和健康問(wèn)題。安全教育的基本內(nèi)容是什么？安全教育的內(nèi)容一般包括：安全生產(chǎn)思想教育、安全生產(chǎn)知識(shí)教育和安全管理理論及方法教育。企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同的教育對(duì)象，側(cè)重于不同的教育內(nèi)容，提出不同的教育要求。1、 全生產(chǎn)思想教育主要包括安全生產(chǎn)方針政策教育、法制教育、典型經(jīng)驗(yàn)及事故案例教育。通過(guò)學(xué)習(xí)方針、政策，提高企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工對(duì)安全生產(chǎn)重要意義的認(rèn)識(shí)，使其在日常工作中堅(jiān)定地樹(shù)立“安全第一”的思想，正確處理好安全與生產(chǎn)的關(guān)系，確保企業(yè)安全生產(chǎn)。通過(guò)安全生產(chǎn)法制教育，使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工了解和懂得國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和企業(yè)各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。使企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)能夠依法組織企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的方針；使全體職工依法進(jìn)行安全生產(chǎn)，依法保護(hù)自身安全與健康權(quán)益。通過(guò)典型經(jīng)驗(yàn)和事故案例教育，可以使人們了解安全生產(chǎn)對(duì)企業(yè)發(fā)展、個(gè)人和家庭幸福的促進(jìn)作用；發(fā)生事故對(duì)企業(yè)、對(duì)個(gè)人、對(duì)家庭帶來(lái)的巨大損失和不幸。從而堅(jiān)定安全生產(chǎn)的信念。2、 安全生產(chǎn)知識(shí)教育主要包括一般生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)教育、一般安全技術(shù)知識(shí)教育和專業(yè)安全技術(shù)知識(shí)教育。就是說(shuō)，通過(guò)教育，提高生產(chǎn)技能，防止誤操作；掌握一般職工必須具備的、最起碼的安全技術(shù)知識(shí)，以適應(yīng)對(duì)工廠通常危險(xiǎn)因素的識(shí)別、預(yù)防和處理；而對(duì)于特殊工種的工人，則是進(jìn)一步掌握專門(mén)的安全技術(shù)知識(shí)，防止受特殊危險(xiǎn)因素的危害。3、安全管理理論和方法的教育通過(guò)教育提高各級(jí)管理人員的安全管理水平?？偨Y(jié)以往安全管理的經(jīng)驗(yàn)，推廣現(xiàn)代安全管理方法的應(yīng)用。怎樣進(jìn)行三級(jí)安全教育？1、廠級(jí)安全教育廠級(jí)安全教育由廠安全技術(shù)部門(mén)會(huì)同教育部門(mén)組織進(jìn)行。主要教育內(nèi)容是：黨和國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策及主要法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及勞動(dòng)紀(jì)律；企業(yè)危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所安全要求及有關(guān)防災(zāi)救護(hù)知識(shí)；典型事故案例介紹，吸取教訓(xùn)；傷亡事故報(bào)考處理要求；個(gè)體防護(hù)用品的作用和使用要求及其它有關(guān)應(yīng)知應(yīng)會(huì)的內(nèi)容。時(shí)間應(yīng)不少于8學(xué)時(shí)。2、車間安全教育車間安全教育應(yīng)由車間主任會(huì)同安技人員進(jìn)行。主要教育內(nèi)容是：本車間生產(chǎn)性質(zhì)、特點(diǎn)及基本安全要求；生產(chǎn)工藝流程、危險(xiǎn)部位及有關(guān)防災(zāi)救護(hù)知識(shí)；車間安全管理制度和勞動(dòng)紀(jì)律；同類車間工傷事故介紹，吸取教訓(xùn)。時(shí)間應(yīng)不少于4學(xué)時(shí)。3、班組安全教育班組安全教育應(yīng)由班組長(zhǎng)會(huì)問(wèn)安全員及帶班師傅進(jìn)行。 主要教育內(nèi)容是：班組工作任務(wù)、性質(zhì)及基本安全要求；有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的性能、安全特點(diǎn)及防護(hù)裝置的作用與完好要求；崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全操作規(guī)程；事故苗頭或發(fā)生事故時(shí)的緊急處置措施；同類崗位工傷事故介紹，吸取教訓(xùn)；有關(guān)個(gè)體防護(hù)用品使用要求及保管知識(shí)；工場(chǎng)場(chǎng)所清潔衛(wèi)生要求；其它應(yīng)知應(yīng)會(huì)的安全內(nèi)容。教育時(shí)間應(yīng)不少于4學(xué)時(shí)。三級(jí)安全教育的過(guò)程是：新職工入廠向勞資部門(mén)報(bào)到，領(lǐng)取三級(jí)安全教育卡，接受安全技術(shù)部問(wèn)組織的廠級(jí)安全教育，考試（核）合格后，攜帶教育卡去接受車間主任或安全員的車間安全教育，考核合格后，攜帶教育卡去接受班組長(zhǎng)及安全員的安全教育，考核合格后，向廠安全技術(shù)部問(wèn)交回三級(jí)教督卡，存檔，并領(lǐng)取勞動(dòng)防護(hù)用品，由安全技術(shù)部門(mén)發(fā)給安全操作合格證。這樣，這個(gè)新職工才允許持證上崗操作。什么是三級(jí)安全教育？三級(jí)安全教育制度是企業(yè)安全教育的基本教育制度。教育對(duì)象是新進(jìn)廠人員，包括新調(diào)入的工人、干部、學(xué)徒工、臨時(shí)工、合同工、季節(jié)工、代培人員和實(shí)習(xí)人員。三級(jí)安全教育是入廠教育、車間教育和班組教育。安全檢查的工具是什么？實(shí)踐證明，安全檢查的最有效工具是安全檢查表。它是為檢查某一系統(tǒng)的安全狀況而事先擬好的問(wèn)題清單。根據(jù)安全檢查的需要，可以編制各種類型的安全檢查表，其中有針對(duì)企業(yè)綜合安全管理狀況的檢查表，針對(duì)廠內(nèi)主要危險(xiǎn)設(shè)備設(shè)施的檢查表，針對(duì)各不問(wèn)專業(yè)類型的檢查表，還有面向車間、工段、崗位不同層次的安全檢查表。對(duì)于新設(shè)計(jì)的工藝設(shè)備，還可以制訂設(shè)計(jì)審查用檢查表。制訂檢查表的主要依據(jù)是國(guó)家的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，同時(shí)，還應(yīng)考慮企業(yè)安全生產(chǎn)的實(shí)際。制訂檢查表的人員應(yīng)當(dāng)是熟悉系統(tǒng)或該專業(yè)工作的安全技術(shù)人員、工程技術(shù)人員和操作人員。按照安全檢查表進(jìn)行檢查，可以提高檢查質(zhì)量，不致漏掉重要的危險(xiǎn)因素。安全檢查表的制訂、使用、修改完善過(guò)程，實(shí)際是對(duì)安全工作的不斷總結(jié)提高的過(guò)程。通過(guò)多年實(shí)踐，可以形成一整套安全檢查表標(biāo)準(zhǔn)，提高企業(yè)安全管理水平。如何處理安全檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題？檢查是手段，目的在于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，應(yīng)該在檢查過(guò)程中或以后，本著自力更生的精神，發(fā)動(dòng)群眾及時(shí)整改。整改應(yīng)實(shí)行“三定”（定措施、定時(shí)間、定負(fù)責(zé)人），“四不推”（班組能解決的，不推到工段；工段能解決的，不推到車間；車間能解決的，不推到廠；廠能解決的，不推到上級(jí)）。對(duì)于一些長(zhǎng)期危害職工安全健康的重大隱患，整改措施應(yīng)件件有交待，條條有著落。為了督促各單位搞好事故隱患整改工作，常用《事故隱患整改通知書(shū)》，指定被查單位限期整改。對(duì)于企業(yè)主管部門(mén)或勞動(dòng)部門(mén)下達(dá)的隱患整改通知、監(jiān)察意見(jiàn)和監(jiān)察指令，必須嚴(yán)肅對(duì)待，認(rèn)真研究執(zhí)行，并將執(zhí)行情況及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門(mén)。檢查中發(fā)現(xiàn)不安全因素，應(yīng)分別情況處理。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)違章指揮、工人違章操作等，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)勸阻，情況危急時(shí)可制止其作業(yè)，并通知現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人嚴(yán)肅處理；對(duì)生產(chǎn)工藝、勞動(dòng)組織、設(shè)備、場(chǎng)地、操作方法、原料、工具等存在的不安全因素，危及職工安全健康時(shí)，可通知責(zé)任單位限期改進(jìn)；對(duì)嚴(yán)重違反國(guó)家安全生產(chǎn)法規(guī)，隨時(shí)有可能造成嚴(yán)重人身傷亡的裝備設(shè)施，可立即查封，并通知責(zé)任單位處理。安全檢查的內(nèi)容是什么？安全檢查是依據(jù)黨和國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，以及企業(yè)的規(guī)章制度，通過(guò)查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查制度、查管理和查隱患，對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況做出正確評(píng)價(jià),督促企業(yè)及被檢查單位做好安全工作。查領(lǐng)導(dǎo)，就是在檢查一個(gè)單位的安全生產(chǎn)工作時(shí)，首先要檢查領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全生產(chǎn)是否有正確的認(rèn)識(shí)，是否真正關(guān)心職工的安全健康，是否重視安全工作，并納入重要議事日程；是否能正確處理安全與生產(chǎn)、效益的關(guān)系；能否堅(jiān)持“三同時(shí)”、“五同時(shí)”、“三不放過(guò)”的原則辦事；企業(yè)有無(wú)長(zhǎng)期安全規(guī)劃和年度計(jì)劃；安措經(jīng)費(fèi)有無(wú)保證等。查思想，就是查企業(yè)全體職工是否牢固樹(shù)立了“安全第一，預(yù)防為主”的思想。各有關(guān)部問(wèn)及人員能否做到，當(dāng)生產(chǎn)、效益與安全發(fā)生矛盾時(shí)，把安全放在第一位。查制度，就是查企業(yè)的各項(xiàng)制度和操作規(guī)程是否建立健全，內(nèi)容是否正確、完善，并能否嚴(yán)治執(zhí)行。查管理，就是檢查企業(yè)的安全生產(chǎn)管理狀況，即查安全組織管理網(wǎng)絡(luò)，全員管理、目標(biāo)管理和生產(chǎn)全過(guò)程管理的工作。查隱患，就是深入生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，查管理上的漏洞，人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)。安全檢查有哪幾種形式？企業(yè)安全檢查主要有：綜合性安全大檢查，是慢的規(guī)定，由廠領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)和安全檢查組織發(fā)動(dòng)廣大職工群眾進(jìn)行檢查，同時(shí)組織各有關(guān)職能部門(mén)及工會(huì)組織的專業(yè)人員，以五查為內(nèi)容，進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致全面地檢查。專業(yè)性安全檢查，是對(duì)易發(fā)生事故的設(shè)備、場(chǎng)所或操作工序，除在綜合性大檢查時(shí)檢查外，還要組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員或委托有關(guān)專業(yè)檢查單位，進(jìn)行安全檢查。檢查時(shí)應(yīng)有方案，有明確的檢查重點(diǎn)和具體的檢查手段和方法。季節(jié)性安全檢查，是根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)和對(duì)企業(yè)安全工作的影響，由安技部門(mén)組織有關(guān)人員進(jìn)行。如雨季以防雷、防靜電、防觸電、防洪、防建筑物倒塌為內(nèi)容的檢查；夏季以防暑降溫為內(nèi)容的檢查；冬季以防凍保暖為內(nèi)容的檢查。日常安全檢查，是按檢查制度規(guī)定的，每天都進(jìn)行的，貫穿于生產(chǎn)過(guò)程的檢查。主要有安全值班領(lǐng)導(dǎo)和安技人員巡回檢查；班組長(zhǎng)、操作者的現(xiàn)場(chǎng)檢查，以辨別生產(chǎn)過(guò)程中一切物的不安全狀態(tài)和人的不安全行為，并加以控制。鉛、汞對(duì)女職工生理機(jī)能和下一代健康有哪些危害？鉛是一種藍(lán)灰色金屬，加熱后會(huì)產(chǎn)生大量的鉛蒸氣。它是神經(jīng)性毒物，可作用于中樞神經(jīng)和周圍神經(jīng)系統(tǒng)，影響神經(jīng)系統(tǒng)、消化系統(tǒng)和造血系統(tǒng)。鉛的神經(jīng)毒物作用可以引起子宮肌肉興奮性增高，使血管痙攣等，導(dǎo)致鉛作業(yè)女工月經(jīng)紊亂、自然流產(chǎn)、妊娠高血壓癥、早產(chǎn)和影響胎兒神經(jīng)系統(tǒng)的發(fā)育。

工藝專項(xiàng)檢查表

以下表單供你參考，你可以根據(jù)這個(gè)表單結(jié)合你公司實(shí)際做一個(gè)表，那樣效果更好。

內(nèi)部審核檢查表NO：受審部門(mén)：生產(chǎn)部 編制/日期： 審定/日期： 序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄1a.組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程？b.是否獲得了控制生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的信息，包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。

c.使用的設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？d.是否對(duì)使用設(shè)備進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？e.有哪些特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程？是否對(duì)其實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？f.是否設(shè)置了監(jiān)控點(diǎn)，是否合理、正常和有效？g.人員是否具備條件和資格？h.是否對(duì)產(chǎn)品放行的條件、方法進(jìn)行了規(guī)定？是否正確實(shí)施？i.在交付后的工作中承擔(dān)什么責(zé)任？7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制COP10COP11COP03COP14（1）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理：如何確定和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程，策劃的結(jié)果能否確保這些過(guò)程處于受控狀態(tài)，貫徹實(shí)施情況如何？（2）現(xiàn)場(chǎng)抽檢1~2個(gè)關(guān)鍵過(guò)程（特殊過(guò)程）和2~3個(gè)一般過(guò)程，了解過(guò)程管理狀況。

確認(rèn)：a.是否得到了過(guò)程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、；圖樣、合同要求等。

b.對(duì)沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)就不能保證質(zhì)量的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，如對(duì)關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)之類的文件。

c.設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測(cè)量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜。

d.生產(chǎn)過(guò)程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定。

e.對(duì)過(guò)程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量并做好了記錄。

監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否合理、有效。

是否對(duì)關(guān)鍵和特殊過(guò)程進(jìn)行有效控制。

f.是否有設(shè)備用、管、修的管理制度，是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。

g.人員是否具備上崗資格。

（3）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件、方法，并在現(xiàn)場(chǎng)抽查2~3批產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，核實(shí)一下是否都按規(guī)定進(jìn)行了檢查后才放行。

（4）查詢?nèi)绾闻浜蠣I(yíng)銷部作好售后服務(wù)工作。

2a.是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？是否制定了有關(guān)標(biāo)識(shí)的規(guī)定？標(biāo)識(shí)用的標(biāo)簽等是否得到了有效管理？b.當(dāng)有可追溯性要求時(shí)（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否具有唯一性，并加以記錄？c.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)有無(wú)問(wèn)題？7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性COP09（1）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理：對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理情況。

確認(rèn)：a.是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

b.標(biāo)識(shí)的方法、方式是否有明確規(guī)定。

c.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品/物料移動(dòng)后是否能及時(shí)移植標(biāo)識(shí)（必要時(shí)），是否作出了規(guī)定。

d.對(duì)有可追溯性的場(chǎng)合，是否對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)。

e.對(duì)于可追溯性標(biāo)識(shí)是否有規(guī)定性記錄。

f.對(duì)標(biāo)識(shí)的管理（如標(biāo)簽、印章等的管理）是否作出了明確的規(guī)定。

（2）現(xiàn)場(chǎng)抽查車間標(biāo)識(shí)情況。

確認(rèn)：a.是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法、位置是否正確。

b.在生產(chǎn)過(guò)程中標(biāo)識(shí)移動(dòng)后是否及時(shí)移植。

c.對(duì)有可追溯性的產(chǎn)品是否保持唯一性標(biāo)識(shí)，是否做了記錄。

（3）抽查2~3種產(chǎn)品的檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施情況，觀察有無(wú)問(wèn)題。

3文件控制4.2.3COP05（1）查看各種文件，了解文件受控情況。

（2）查看作廢文件是否已清除。

（3）查看引用的外來(lái)文件的受控情況。

（4）詢問(wèn)參加文件定期評(píng)審的情況。

4記錄控制4.2.4COP22結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問(wèn)質(zhì)量記錄保存和使用情況。

5管理承諾5.1質(zhì)量手冊(cè)COP24（1）抽查1~3名員工，看其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。

（1） 查看生產(chǎn)部資源是否充足。

6以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2質(zhì)量手冊(cè)COP24詢問(wèn)2~3名員工，如何看待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實(shí)實(shí)施。

7質(zhì)量方針5.3質(zhì)量手冊(cè)COP24向生產(chǎn)部經(jīng)理2~3名員工詢問(wèn)公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)？ 8質(zhì)量目標(biāo)5.4質(zhì)量手冊(cè)COP24（1）向生產(chǎn)部經(jīng)理及2~3名員工詢問(wèn)公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是什么？（2）查看部門(mén)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。

9職責(zé)和權(quán)限5.5.1 （1）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)部在公司中的作用是什么？（2）詢問(wèn)2~3名員工，看其對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門(mén)（崗位）的關(guān)系。

10內(nèi)部溝通5.5.3COP28詢問(wèn)2~3名員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門(mén)（崗位）進(jìn)行溝通。

11管理評(píng)審5.6COP01詢問(wèn)生產(chǎn)經(jīng)理參加管理評(píng)審的情況，生產(chǎn)部應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料。

12資源管理6COP12COP13COP24（1）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理，資源短缺時(shí)，如何配置？（2）查看人力資源是否充足？與2~3名員工進(jìn)行面談，了解他們的質(zhì)量意識(shí)。

（3）詢問(wèn)員工培訓(xùn)情況。

（4）查看工作環(huán)境是否適宜。

（5）詢問(wèn)參加設(shè)備驗(yàn)收的情況。

13產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1COP02詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理如何參與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃的制定與實(shí)施工作？ 14與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2COP03（1）詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理參加產(chǎn)品要求（合同）評(píng)審的情況。

（2）查詢?nèi)绾螌⒑贤?guī)定轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)計(jì)劃。

15設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3COP04詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理是否參加設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)確認(rèn)。

16采購(gòu)7.4COP06COP07查詢生產(chǎn)部在采購(gòu)部選定供應(yīng)商時(shí)的作用。

17生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.2COP11詢問(wèn)參與特殊過(guò)程確認(rèn)的情況。

18顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4COP08詢問(wèn)如何參與顧客財(cái)產(chǎn)的管理，親查看顧客產(chǎn)品的使用情況。

19產(chǎn)品防護(hù)7.5.5COP21（1）查詢?nèi)绾巫龊蒙a(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)工作（包括包裝、搬運(yùn)、保護(hù)等工作）。

有無(wú)在制品、半成品管理辦法。

（2）查看現(xiàn)場(chǎng)裝箱、包裝、標(biāo)志過(guò)程是否符合要求。

20監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6COP17抽查測(cè)試設(shè)備標(biāo)識(shí)情況，查操作工人對(duì)設(shè)備的熟悉情況。

21內(nèi)部審核8.2.2COP23（1）詢問(wèn)是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核？如何對(duì)待？（2）查閱最近1~2次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證記錄。

22過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3COP11COP16詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，是如何實(shí)施的，有無(wú)監(jiān)視記錄。

23產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4COP15COP16抽查2~3個(gè)產(chǎn)品的檢驗(yàn)實(shí)施情況，查看有無(wú)問(wèn)題。

24不合格品的控制8．3COP19詢問(wèn)生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的控制情況。

25數(shù)據(jù)分析8.4COP30查看生產(chǎn)部是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的信息及時(shí)進(jìn)行分析，并針對(duì)其中的問(wèn)題，采取相應(yīng)的糾正措施。

26改進(jìn)8.5COP20COP31詢問(wèn)參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情況。

工藝執(zhí)行情況檢查表

1、自檢

第一條 各班組對(duì)所實(shí)施的分項(xiàng)工程，必須按相應(yīng)的質(zhì)量驗(yàn)評(píng)表中所列的檢查內(nèi)容，在實(shí)施過(guò)程中逐項(xiàng)地檢查本班組每個(gè)面員的操作質(zhì)量，并認(rèn)真寫(xiě)自檢記錄。經(jīng)自檢達(dá)到質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量控制設(shè)計(jì)目標(biāo)（以下統(tǒng)稱達(dá)標(biāo)）后方可提請(qǐng)工長(zhǎng)組織質(zhì)量驗(yàn)收。

第二條 工長(zhǎng)除督促班組認(rèn)真自檢，填寫(xiě)自檢記錄，為班組創(chuàng)造自檢的條件（如：提供有關(guān)的表格，檢測(cè)工具等）外，還要對(duì)班組操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢查。在班組自檢達(dá)標(biāo)且有記錄的基礎(chǔ)上，逐項(xiàng)的進(jìn)行檢查，確認(rèn)達(dá)標(biāo)后方可提請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理組織專檢人員進(jìn)行質(zhì)量核驗(yàn)。 第三條 項(xiàng)目經(jīng)理必須認(rèn)真的組織專檢人員、有關(guān)工長(zhǎng)、班組長(zhǎng)進(jìn)行分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)，專檢人員在檢驗(yàn)時(shí)，要先檢閱自檢記錄。無(wú)班組自檢記錄時(shí)，不予進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。

第四條 工長(zhǎng)在未經(jīng)專檢人員、進(jìn)行核驗(yàn)的分項(xiàng)工程，或雖經(jīng)核驗(yàn)但未達(dá)標(biāo)時(shí)不得安排進(jìn)行下道工序。

2、互檢

第一條 工張間的交接檢：上道工序完成后，下道工序插入前，項(xiàng)目經(jīng)理必須交接雙方工長(zhǎng)、班組長(zhǎng)進(jìn)行交接檢查；并由雙方工長(zhǎng)填寫(xiě)工

種交接檢查表，需要實(shí)測(cè)實(shí)量使用工序接檢查表，經(jīng)雙方認(rèn)真檢查確認(rèn)達(dá)標(biāo)簽認(rèn)后，方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序施工。 第二條 成品保護(hù)交接檢

1） 對(duì)各種裝飾裝修的樓、地面、墻面、門(mén)窗等均應(yīng)與下道工序辦理“成品保護(hù)交接檢查表“并進(jìn)行交接檢查確認(rèn)簽證。

2）上道工序出成品后如不向下道工序辦理成品保護(hù)交接手續(xù)，如發(fā)生成品損壞污染丟失時(shí)，由上道工序施工班組（單位）承擔(dān)后果。 3） 對(duì)已辦理成品保護(hù)交接手續(xù)的分項(xiàng)工程，如發(fā)生成品損壞、污染，丟失時(shí)由上道工序施工班組（單位）承擔(dān)后果。

3、專檢

第一條 所有分項(xiàng)工程及“隱檢”、“預(yù)檢”項(xiàng)目，必須按程序作為一道工序，提請(qǐng)專檢人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。未經(jīng)專檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)定的項(xiàng)目，或雖經(jīng)檢驗(yàn)、評(píng)定但未達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目不得進(jìn)行下道工序施工。

第二條 專檢人員進(jìn)行分項(xiàng)工程質(zhì)量核驗(yàn)之前要先查閱班組自檢記錄是否符合要求。做到無(wú)自檢記錄或記錄不符合要求時(shí)，不予進(jìn)行核檢。在核驗(yàn)評(píng)定時(shí)應(yīng)會(huì)同項(xiàng)目經(jīng)理組織工長(zhǎng)、班組長(zhǎng)共同進(jìn)行，并由專檢人員核驗(yàn)評(píng)定的等級(jí)為準(zhǔn)。

第三條 專檢人員要核驗(yàn)評(píng)定分項(xiàng)工程質(zhì)量等級(jí)時(shí)，必須按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量控制設(shè)計(jì)目標(biāo)認(rèn)真檢查、嚴(yán)格把關(guān)。在施工過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真檢查原材料、成品、半成品的質(zhì)量是否符合要求，并主動(dòng)協(xié)助工長(zhǎng)、班組長(zhǎng)抓好質(zhì)量管理和工程質(zhì)量。要注重抓好薄弱環(huán)節(jié)、抓重點(diǎn)部位、抓防止（治）選題通病及抓隱患、預(yù)檢等工作。

工序檢查一覽表

風(fēng)機(jī)進(jìn)場(chǎng)時(shí)監(jiān)理驗(yàn)收應(yīng)該做下面幾件事：

1、檢查風(fēng)機(jī)的外包裝，若有損壞應(yīng)特別注意可能對(duì)風(fēng)機(jī)設(shè)備的影響。

2、根據(jù)設(shè)計(jì)的設(shè)備一覽表和裝箱單，核對(duì)風(fēng)機(jī)的型號(hào)、功率、揚(yáng)程、流量等工藝參數(shù)。

3、收集隨機(jī)裝箱單及各種技術(shù)資料。若施工單位需要相關(guān)技術(shù)資料，則應(yīng)讓對(duì)方簽字確認(rèn)。

4、檢查風(fēng)機(jī)各部外觀否有損壞或瑕疵，若有應(yīng)作好記錄，并將開(kāi)箱記錄由業(yè)主代表、施工單位代表，以及監(jiān)理三方簽字。

工藝檢查表格

第一，首先用EXCEL畫(huà)框命令畫(huà)文件的大體框架。萊垍頭條

第二，插入入公司LOGO圖片，編寫(xiě)公司名稱，文件編號(hào)，編寫(xiě)人，審核人，批準(zhǔn)人等字樣。

第三，開(kāi)始加入作業(yè)流程具體內(nèi)容編寫(xiě)PFD圖，插入作業(yè)流程完整的過(guò)程圖片。

第四，對(duì)過(guò)程圖片做一些標(biāo)注說(shuō)明。

第五，編寫(xiě)技術(shù)要求，列舉崗位所需生產(chǎn)材料等內(nèi)容。

第六，打印預(yù)覽，調(diào)整頁(yè)面邊寬等參數(shù)，一個(gè)崗位盡量作為一頁(yè)，如內(nèi)容多，也可分兩頁(yè)。

第七，重命名，并以此頁(yè)為模版，制作后面的其他崗位指導(dǎo)書(shū)。